Документы для контроля IT-инфраструктуры
Результат обслуживания должен быть понятен руководителю. Здесь описан состав документов: что учитывается, как фиксируются работы и по каким признакам принимать результат.
Реестр техники: что находится на обслуживании
Каждому устройству присваивается внутренний номер. Реестр связывает оборудование с сотрудником, местом установки и историей работ. Пароли в эту таблицу не записываются.
Состав реестра техники
| Поле | Что записать | Для чего нужно |
|---|---|---|
| Инвентарный номер | Внутренний идентификатор устройства | Связать обращения и изменения с конкретной техникой |
| Расположение | Офис, кабинет, рабочее место | Планировать выезд и замену |
| Оборудование | Модель, процессор, память, накопитель | Проверять совместимость и возможность модернизации |
| ПО и лицензии | ОС, рабочие программы, сведения о лицензии | Понимать состав поддержки и обновлений |
| Состояние | Обнаруженная проблема и приоритет | Согласовать ближайшие работы |
| Ответственный | Пользователь или владелец системы | Уточнить задачу и согласовать изменения |
Ежемесячный отчёт: что было сделано
Отчёт отделяет выполненные работы от рекомендаций и задач, ожидающих согласования. Он нужен, чтобы видеть причины повторяющихся обращений и планировать следующий месяц.
Состав ежемесячного отчёта
| Раздел | Содержание | Что проверяет заказчик |
|---|---|---|
| Обращения | Дата, устройство, проблема, выполненные действия, статус | Какие задачи закрыты и что осталось |
| Плановые работы | Проверки, обновления, профилактика, выезды | Соответствие договору и графику |
| Изменения | Настройки, права доступа, новое оборудование | Что изменилось и кем согласовано |
| Резервные копии | Проверенные задания, ошибки, результаты восстановления | Достаточно ли защищены критичные данные |
| Рекомендации | Причина, приоритет, следующий шаг, отдельная смета при необходимости | Что запланировать в бюджете |
Карточка проверки резервной копии
- Какая система и какие данные проверялись.
- Дата и версия резервной копии, место её хранения.
- Куда выполнялось восстановление: отдельный каталог или изолированная система.
- Какие файлы открылись и какие функции проверены ответственным сотрудником.
- Фактическая длительность проверки и выявленные ограничения.
- Что исправить, кто отвечает и когда провести следующую проверку.
Акт передачи инфраструктуры
- Список техники, серверов и сетевых устройств.
- Документация по сети, домену, почте и лицензиям.
- Перечень административных учётных записей и владельцев сервисов.
- Место хранения резервных копий и инструкция по восстановлению.
- Открытые задачи, известные проблемы и предстоящие продления.
- Подтверждение доступа нового ответственного и отзыв прав прежнего подрядчика.
Как передаются доступы
В открытый отчёт и заявку на сайте пароли не включаются. Список учётных записей передаётся отдельно от секретов; защищённый канал и порядок доступа согласуются с заказчиком.
Состав документов зависит от инфраструктуры и договора. Подробный порядок при смене специалиста — в чек-листе передачи IT-инфраструктуры.
Получить понятную картину состояния IT
IT-аудит помогает собрать реестр, обнаружить риски и составить план работ с приоритетами.